| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.50 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF.CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 019/2026. | 147,79 | 960,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF.CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 019/2026. | 960,66 | ||
| 06/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/13. | 960,66 | ||
| 06/02/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 659/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 19,21 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 659/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 941,45 | ||
| TOTAL | 960,66 | 960,66 | 960,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/02/2026 | 19,21 | Lançada | |
| TOTAL | 19,21 |
