| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELAINE DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6668 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FLUOXETINA GTS 20MG/ML - FLUOXETINA GTS 20MG/ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE USUÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 71,94 | 215,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | FLUOXETINA GTS 20MG/ML - FLUOXETINA GTS 20MG/ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE USUÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 215,83 | ||
| 01/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/184. | 215,83 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 6668/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 215,83 | ||
| TOTAL | 215,83 | 215,83 | 215,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
