| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6672 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Prego (12 x 12) | 22,00 | 220,00 |
| 10.00 | Prego (16 x 24) | 18,00 | 180,00 |
| 45.00 | Areia Média | 220,00 | 9.900,00 |
| 5.00 | Cal, saco 20 kg. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA SEREM USADOS EM REPAROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRAPIA, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 307/2026 | 20,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Prego (12 x 12) Prego (16 x 24) Areia Média Cal, saco 20 kg. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA SEREM USADOS EM REPAROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRAPIA, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 307/2026 | 10.400,00 | ||
| 30/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 890/69195741. | 10.400,00 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 6672/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.400,00 | ||
| TOTAL | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
