| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: ESPUMOSO/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE OFICINA "SUAS EM CENÁRIO DE DESASTRES" PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA REGIÃO AMASBI, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DR. GETÚLIO SOARES DE CHAVES, AV. FERNANDO FERRARI, CENTRO, ESPUMOSO/RS. Conforme requisição n°890/2026 Data e Hora Inicial: 25/09/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 25/09/2026 - 17:00 | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Destino: ESPUMOSO/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE OFICINA "SUAS EM CENÁRIO DE DESASTRES" PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA REGIÃO AMASBI, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DR. GETÚLIO SOARES DE CHAVES, AV. FERNANDO FERRARI, CENTRO, ESPUMOSO/RS. Conforme requisição n°890/2026 Data e Hora Inicial: 25/09/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 25/09/2026 - 17:00 | 37,00 | ||
| 25/09/2026 | Destino: ESPUMOSO/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE OFICINA "SUAS EM CENÁRIO DE DESASTRES" PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA REGIÃO NA REGIÃO AMASBI, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DR. GETÚLIO SOARES DE CHAVES, AV. FERNADO FERRARI, CENTRO, ESPUMOSO/RS. Conforme requisição n°890/2026 Data e Hora Inicial: 25/09/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 25/09/2026 - 17:00 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37,00 | |||
