| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CBORG |
| Número do empenho: | 6739 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SUBVENÇÃO A APAE DE ACORDO COM A LEI Nº 1962/2026 RECURSOS ORIUNDOS DO MDS. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | REF. SUBVENÇÃO A APAE DE ACORDO COM A LEI Nº 1962/2026 RECURSOS ORIUNDOS DO MDS. | 3.500,00 | ||
| 25/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.914,31 | ||
| 28/09/2026 | RECEITA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | -196,58 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6739/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.914,31 | ||
| TOTAL | 3.303,42 | 1.914,31 | 1.914,31 | |
| SALDO A PAGAR | 1.389,11 | |||
