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Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6744	Data de lançamento:	28/09/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
134.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 311/2026.	147,79	19.804,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2026	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 311/2026.	19.804,29
30/09/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/169; E/170; E/167; E/168; E/171; REF. EMPENHO 6744/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		19.803,89
30/09/2026	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6744/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			396,08
30/09/2026	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,40
06/10/2026	Pagamento de Empenho 6744/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.407,81
TOTAL		19.803,89	19.803,89	19.803,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	30/09/2026	396,08		Lançada
TOTAL		396,08