| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MULTAS DE TRANSITO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 | 1.504,02 | 1.504,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | REF MULTAS DE TRANSITO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 | 1.504,02 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 202532339303; 202532344307; 202556393316; 202551180039; 202551175620; REF. EMPENHO 6757/2026 1380 - DETRAN/RS | 1.504,02 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 6760/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.504,02 | ||
| TOTAL | 1.504,02 | 1.504,02 | 1.504,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
