| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESTAÇÕES RODOVIARIAS UNIDAS LTDA |
| Número do empenho: | 6817 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SOLEDADE À PORTO ALEGRE DIA 05/10 PARA CONDUZIR SERVIDOR FABIANO KRIESE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 121,95 | 121,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PASSAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SOLEDADE À PORTO ALEGRE DIA 05/10 PARA CONDUZIR SERVIDOR FABIANO KRIESE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 121,95 | ||
| 30/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 121,95 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 6817/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,95 | ||
| TOTAL | 121,95 | 121,95 | 121,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
