| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 6896 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - COALA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DE TODAS AS REPARTIÇÕES DAS UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO E BAIRRO OPERARIA CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 12,68 | 126,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA - COALA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DE TODAS AS REPARTIÇÕES DAS UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO E BAIRRO OPERARIA CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 126,80 | ||
| TOTAL | 126,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 126,80 | |||
