| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DO MUNICIPIO. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 323/2026. | 7,10 | 7.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DO MUNICIPIO. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 323/2026. | 7.100,00 | ||
| 08/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON CASTILHOS CFE NF N° 10/31652. | 7.100,00 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6919/2026, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 17,04 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 6919/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.082,96 | ||
| TOTAL | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2026 | 17,04 | Lançada | |
| TOTAL | 17,04 |
