| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VERA TERESINHA SCHEIBLER |
| Número do empenho: | 6959 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO - INFLÁVEL QUADRA FUTEBOL | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 1.00 | LOCAÇÃO - INFLÁVEL TOBOGÃ ESCORREGADOR DUPLO COM CASINHA | 900,00 | 900,00 |
| 1.00 | LOCAÇÃO - TOMBO LEGAL PLATAFORMA C/1500 BOLINHAS | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | LOCAÇÃO - CAMA ELASTICA 4,27M Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | LOCAÇÃO - INFLÁVEL QUADRA FUTEBOL LOCAÇÃO - INFLÁVEL TOBOGÃ ESCORREGADOR DUPLO COM CASINHA LOCAÇÃO - TOMBO LEGAL PLATAFORMA C/1500 BOLINHAS LOCAÇÃO - CAMA ELASTICA 4,27M Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 3.360,00 | ||
| 19/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/24. | 3.360,00 | ||
| 26/10/2026 | Pagamento de Empenho 6959/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.360,00 | ||
| TOTAL | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
