| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESTAÇAO RODOVIARIA CENTRAL DE PORTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO DE PORTO ALEGRE/RS À SOLEDADE/RS PARA RETORNO DO SERVIDOR FABIANO KRIESE NO DIA 09/10/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 120,70 | 120,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PASSAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO DE PORTO ALEGRE/RS À SOLEDADE/RS PARA RETORNO DO SERVIDOR FABIANO KRIESE NO DIA 09/10/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 120,70 | ||
| 09/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 120,70 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 6980/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,70 | ||
| TOTAL | 120,70 | 120,70 | 120,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
