| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6983 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS | 14,59 | 29,18 |
| 1.00 | DIFUSOR | 16,99 | 16,99 |
| 1.00 | DIFUSOR | 16,99 | 16,99 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 10,39 | 10,39 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 10,39 | 10,39 |
| 2.00 | GEL ADESIVO | 12,79 | 25,58 |
| 2.00 | CERA | 16,29 | 32,58 |
| 4.00 | ODORIZANTE DE AMBIENTE | 8,19 | 32,76 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO | 9,29 | 9,29 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO 1152, PROCAD SUAS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 13,69 | 13,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS DIFUSOR DIFUSOR DESINFETANTE DESINFETANTE SANITÁRIO GEL ADESIVO CERA ODORIZANTE DE AMBIENTE SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO 1152, PROCAD SUAS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 197,84 | ||
| 08/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº0/13349 | 197,84 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6983/2026, SUPER MORESCO LTDA | 2,37 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 6983/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,47 | ||
| TOTAL | 197,84 | 197,84 | 197,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2026 | 2,37 | Lançada | |
| TOTAL | 2,37 |
