| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6994 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALDE - ESPREMEDOR DOBLO | 560,00 | 560,00 |
| 5.00 | CONJUNTO MOP MOLHADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 29,90 | 149,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | BALDE - ESPREMEDOR DOBLO CONJUNTO MOP MOLHADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 709,50 | ||
| 15/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/1932. | 709,50 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 6994/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 709,50 | ||
| TOTAL | 709,50 | 709,50 | 709,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
