| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6996 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA VEÍCULAR | 850,00 | 1.700,00 |
| 1.00 | CAR 80 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | TERMINAL | 5,00 | 10,00 |
| 6.00 | TERMINAL - DE FIO | 2,00 | 12,00 |
| 6.00 | LUVAS TERMINAL | 1,00 | 6,00 |
| 0.50 | FIO | 9,00 | 4,50 |
| 4.00 | FUSIVEL | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | HASTE | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | JOGO DE FAROLETE | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | PARAFUSO COM PORCA | 2,50 | 2,50 |
| 2.00 | ARROELÃO | 0,80 | 1,60 |
| 1.00 | CABO | 14,00 | 14,00 |
| 10.00 | PRESILHA | 0,40 | 4,00 |
| 1.00 | CHAVE | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FUSIVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | BATERIA VEÍCULAR CAR 80 LIMPA CONTATO TERMINAL TERMINAL - DE FIO LUVAS TERMINAL FIO FUSIVEL FITA ISOLANTE 20M X 19MM HASTE JOGO DE FAROLETE PARAFUSO COM PORCA ARROELÃO CABO PRESILHA CHAVE RELÉ AUXILIAR FUSIVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.260,60 | ||
| 09/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/69470253 | 2.260,60 | ||
| 26/10/2026 | Pagamento de Empenho 6996/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.260,60 | ||
| TOTAL | 2.260,60 | 2.260,60 | 2.260,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
