| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUCELIA RODRIGUES DA SILVA 99460793053 |
| Número do empenho: | 6997 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL E ACADEMIA DE SAUDE COM TECNICO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUADOS PARA READEQUAÇÃO DE REDE AERIA. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL E ACADEMIA DE SAUDE COM TECNICO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUADOS PARA READEQUAÇÃO DE REDE AERIA. | 1.300,00 | ||
| 22/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/43 | 1.300,00 | ||
| 26/10/2026 | Pagamento de Empenho 6997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
