| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FOLHA - A4 SULFITE C/50 FLS | 18,20 | 145,60 |
| 100.00 | PLÁSTICO ADESIVO - PARA PLASTIFICAÇÃO | 1,50 | 150,00 |
| 4.00 | PILHA ALCALINA AAA - 2 | 10,50 | 42,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR - METAL | 89,90 | 89,90 |
| 10.00 | PERCEVEJO - LATONADO C/100 | 7,50 | 75,00 |
| 10.00 | FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS | 2,50 | 25,00 |
| 3.00 | REFIL COLA QUENTE - GROSSO/FINO KG | 65,80 | 197,40 |
| 1.00 | PILHA AA UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 9,40 | 9,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | FOLHA - A4 SULFITE C/50 FLS PLÁSTICO ADESIVO - PARA PLASTIFICAÇÃO PILHA ALCALINA AAA - 2 GRAMPEADOR - METAL PERCEVEJO - LATONADO C/100 FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS REFIL COLA QUENTE - GROSSO/FINO KG PILHA AA UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 734,30 | ||
| 15/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 780. | 734,30 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 7053/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 734,30 | ||
| TOTAL | 734,30 | 734,30 | 734,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
