| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO DOS SANTOS SOARES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPAI NOEL | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PRESÉPIO | 100,00 | 100,00 |
| 7.00 | TINTA METALICA 35 G SEM GLITER | 18,00 | 126,00 |
| 114.00 | MATERIAL PARA ARTESANATO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHAR OFICINAS NATALINAS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM RECURSO 1141 | 10,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | PAPAI NOEL PRESÉPIO TINTA METALICA 35 G SEM GLITER MATERIAL PARA ARTESANATO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHAR OFICINAS NATALINAS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM RECURSO 1141 | 1.436,00 | ||
| 15/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 18. | 1.436,00 | ||
| TOTAL | 1.436,00 | 1.436,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.436,00 | |||
