| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS - ADESIVA LAVANDA | 10,69 | 10,69 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 20,99 | 20,99 |
| 4.00 | COPO DESCARTÁVEIS Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE E PADU DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 7,39 | 29,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | PASTILHAS - ADESIVA LAVANDA DESINFETANTE COPO DESCARTÁVEIS Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE E PADU DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 61,24 | ||
| 29/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 13361. | 61,24 | ||
| 29/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7064/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,73 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 7064/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,51 | ||
| TOTAL | 61,24 | 61,24 | 61,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/10/2026 | 0,73 | Lançada | |
| TOTAL | 0,73 |
