| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA | 10,00 | 20,00 |
| 3.00 | TAMPÃO 100 | 2,00 | 6,00 |
| 3.00 | JOELHO | 2,00 | 6,00 |
| 3.00 | LUVA 100 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR, VISANDO À REALIZAÇÃO DE REPAROS E À CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 2,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | COLA TAMPÃO 100 JOELHO LUVA 100 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR, VISANDO À REALIZAÇÃO DE REPAROS E À CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 38,00 | ||
| 27/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/69566604 | 38,00 | ||
| 05/11/2026 | Pagamento de Empenho 7105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
