| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7107 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA - INOX | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | COLA CANO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | JOELHO - AZUL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TEE 25 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | LUVA 25MM | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | LÂMINA SERRA | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | FECHADURA - INTERNA | 48,00 | 96,00 |
| 2.00 | FECHADURA EXTERNA STAM - EXTERNA | 78,00 | 156,00 |
| 3.00 | JOELHO 25 | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | CANO HIDRÁULICO - 25 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS HIDRÁULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | TORNEIRA - INOX COLA CANO FITA VEDANTE JOELHO - AZUL TEE 25 LUVA 25MM LÂMINA SERRA FECHADURA - INTERNA FECHADURA EXTERNA STAM - EXTERNA JOELHO 25 CANO HIDRÁULICO - 25 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS HIDRÁULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 388,00 | ||
| 16/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 69566235. | 388,00 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 7107/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
