| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SALDO DEVOLUÇÃO FES PORTARIA SES 1098/2023. | 872,90 | 872,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | REF. SALDO DEVOLUÇÃO FES PORTARIA SES 1098/2023. | 872,90 | ||
| 16/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 872,90 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 7111/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 872,90 | ||
| TOTAL | 872,90 | 872,90 | 872,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
