| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7120 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESPONJA | 5,19 | 10,38 |
| 1.00 | CAFÉ | 35,99 | 35,99 |
| 1.00 | PILHA | 7,19 | 7,19 |
| 5.00 | APARELHO DE BARBEAR | 7,19 | 35,95 |
| 1.00 | SAPOLIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 7,69 | 7,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | ESPONJA CAFÉ PILHA APARELHO DE BARBEAR SAPOLIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 97,20 | ||
| 29/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 0/13366. | 97,20 | ||
| 29/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7120/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,16 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Empenho 7120/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,04 | ||
| TOTAL | 97,20 | 97,20 | 97,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/10/2026 | 1,16 | Lançada | |
| TOTAL | 1,16 |
