| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7136 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Areia Média | 220,00 | 660,00 |
| 300.00 | Pedra de Muro. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS CELIA RUBIM E SANTO PASQUALOTTO, CONTRATO Nº 336/2026. | 5,50 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Areia Média Pedra de Muro. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS CELIA RUBIM E SANTO PASQUALOTTO, CONTRATO Nº 336/2026. | 2.310,00 | ||
| 27/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/69619469; REF. EMPENHO 7136/2026 15131 - JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 770,00 | ||
| 29/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 69786510. | 71,50 | ||
| 05/11/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 69908237. | 1.468,02 | ||
| 05/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7136/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 770,00 | ||
| 05/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7136/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,50 | ||
| 05/11/2026 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,48 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7136/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.468,02 | ||
| TOTAL | 2.309,52 | 2.309,52 | 2.309,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
