| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7170 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 6772/2026 AJUSTE DE VALOR. | 0,04 | 0,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 6772/2026 AJUSTE DE VALOR. | 0,04 | ||
| 21/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1299. | 0,04 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento de Empenho 7170/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,04 | ||
| TOTAL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
