| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 7188 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA EMISSÃO DE RECEITUARIO COMUN 1X0,1X00 | 0,23 | 675,00 |
| 50.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA EMISSÃO DE RECEITUARIO ESPECIAIS 1X0,2X50 Finalidade: REF. CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS E COMUNS PARA MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIRAS E FARMÁCIA PARA CONFECÇÃO DAS RECEITAS E PEDIDOS DE EXAMES, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 40,90 | 2.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA EMISSÃO DE RECEITUARIO COMUN 1X0,1X00 SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA EMISSÃO DE RECEITUARIO ESPECIAIS 1X0,2X50 Finalidade: REF. CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS E COMUNS PARA MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIRAS E FARMÁCIA PARA CONFECÇÃO DAS RECEITAS E PEDIDOS DE EXAMES, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.720,00 | ||
| 23/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/382. | 2.720,00 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 7188/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.720,00 | ||
| TOTAL | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
