| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TEKCARD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTA |
| Número do empenho: | 7204 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO: Tipo secretária executiva, braços reguláveis, espuma injetada ( 5 cm), assento/encosto estofados, coluna a gás com regulagem de altura, encosto com catraca, base cinco pontas com rodízios em PU, garantia mínima 12 meses (cores: azul ou preta). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS -COMAJA PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N°.002/2026, CONTRATO Nº 338/2026 (ASSISTÊ | 307,96 | 1.847,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO: Tipo secretária executiva, braços reguláveis, espuma injetada ( 5 cm), assento/encosto estofados, coluna a gás com regulagem de altura, encosto com catraca, base cinco pontas com rodízios em PU, garantia mínima 12 meses (cores: azul ou preta). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS -COMAJA PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N°.002/2026, CONTRATO Nº 338/2026 (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA). | 1.847,76 | ||
| TOTAL | 1.847,76 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.847,76 | |||
