| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7231 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMPADA 1034 12V | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | LAMPADA H7 -12V | 50,00 | 150,00 |
| 2.00 | LÂMPADA - BASE DE VIDRO | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | FUSIVEL | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | FUSIVEL - 10AH | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | ESPAGUETE | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | ESPAGUETE | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 10,00 | 10,00 |
| 10.00 | PRESILHA 30CM | 1,00 | 10,00 |
| 12.00 | PRESILHA 20CM | 0,50 | 6,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FIO | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | FIO | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | FIO | 4,00 | 4,00 |
| 0.50 | ESPATULA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL PLACAS IYN8989 E VAN PLACAS JBP0B32 UTILIZADOS PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 16,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | LÂMPADA 1034 12V LAMPADA H7 -12V LÂMPADA - BASE DE VIDRO FUSIVEL FUSIVEL - 10AH ESPAGUETE ESPAGUETE LIMPA CONTATO PRESILHA 30CM PRESILHA 20CM COLA SILICONE FITA ISOLANTE 20M X 19MM FIO FIO FIO ESPATULA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL PLACAS IYN8989 E VAN PLACAS JBP0B32 UTILIZADOS PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 283,00 | ||
| 29/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/69669995 | 283,00 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Empenho 7231/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
