| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7248 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 10.402,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 10.402,38 | ||
| 22/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG OUTUBRO/2026. | 10.402,38 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 7248/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.402,38 | ||
| TOTAL | 10.402,38 | 10.402,38 | 10.402,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
