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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7286	Data de lançamento:	22/10/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026.		8.156,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2026	REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026.	8.156,49
22/10/2026	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG OUTUBRO/2026.		8.156,49
22/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES			120,00
22/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES			167,64
22/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES			1.141,90
28/10/2026	Pagamento de Empenho 7286/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.726,95
TOTAL		8.156,49	8.156,49	8.156,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	22/10/2026	120,00		Lançada
IPE - LIVRE	22/10/2026	167,64		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	22/10/2026	1.141,90		Lançada
TOTAL		1.429,54