| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7331 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 361,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 361,04 | ||
| 22/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG OUTUBRO/2026. | 361,04 | ||
| 22/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE | 67,54 | ||
| TOTAL | 361,04 | 361,04 | 67,54 | |
| SALDO A PAGAR | 293,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 22/10/2026 | 67,54 | Lançada | |
| TOTAL | 67,54 |
