| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7334 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 2.074,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 2.074,97 | ||
| 22/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG OUTUBRO/2026. | 2.074,97 | ||
| 22/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE | 60,00 | ||
| 22/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE | 162,42 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 7334/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.852,55 | ||
| TOTAL | 2.074,97 | 2.074,97 | 2.074,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 22/10/2026 | 60,00 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 22/10/2026 | 162,42 | Lançada | |
| TOTAL | 222,42 |
