| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOM AR | 18,99 | 18,99 |
| 1.00 | BOM AR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 18,99 | 18,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | BOM AR BOM AR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 37,98 | ||
| 12/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/205324. | 37,98 | ||
| 12/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,46 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 739/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,52 | ||
| TOTAL | 37,98 | 37,98 | 37,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/02/2026 | 0,46 | Lançada | |
| TOTAL | 0,46 |
