| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 4.333,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. | 4.333,42 | ||
| 22/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG OUTUBRO/2026. | 4.333,42 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 7407/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.333,42 | ||
| TOTAL | 4.333,42 | 4.333,42 | 4.333,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
