| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TNT - CORES VARIADAS | 4,00 | 80,00 |
| 5.00 | BALÃO - VERDE MILITAR/ VERDE EUCALIPTO E VERDE FOLHA | 16,60 | 83,00 |
| 2.00 | FOLHA - A4 SULFITE C/50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS DESTINADOS À DECORAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 18,20 | 36,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | TNT - CORES VARIADAS BALÃO - VERDE MILITAR/ VERDE EUCALIPTO E VERDE FOLHA FOLHA - A4 SULFITE C/50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS DESTINADOS À DECORAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 199,40 | ||
| 23/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 787. | 199,40 | ||
| 05/11/2026 | Pagamento de Empenho 7427/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,40 | ||
| TOTAL | 199,40 | 199,40 | 199,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
