| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 36.249.174 BRUNA CAVALHEIRO MISSIO |
| Número do empenho: | 7450 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO (PRESILHAS, TERMINAIS, FITA, CORRUGADO, CAPINHA) PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | KIT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO (PRESILHAS, TERMINAIS, FITA, CORRUGADO, CAPINHA) PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 200,00 | ||
| 23/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 69694061. | 200,00 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 7450/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
