| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A. |
| Número do empenho: | 7487 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF. DESPESA PEDÁGIOS EM VIAGEM A POA/RS. | 11,24 | 112,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | REF. DESPESA PEDÁGIOS EM VIAGEM A POA/RS. | 112,42 | ||
| 26/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 112,42 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento de Empenho 7487/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,42 | ||
| TOTAL | 112,42 | 112,42 | 112,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
