| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7501 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA SERVIDORA ANE ELISE, COMP. 10/2026. | 530,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | REF FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA SERVIDORA ANE ELISE, COMP. 10/2026. | 530,93 | ||
| 27/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FÉRIAS NOVEMBRO/2026 ANE ELISE FIUZA DA SILVEIRA. | 530,93 | ||
| 30/10/2026 | Pagamento de Empenho 7501/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,93 | ||
| TOTAL | 530,93 | 530,93 | 530,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
