| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
| Número do empenho: | 7630 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: REF. DUAS VIAGENS A PASSO FUNDO/RS COM 1/4 DE DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE SAMUEL PAZ PIEREZAN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E + 1/4 DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE DONATILLA LISBOA DA COSTA COM ALTA HOSPITALAR. Conforme requisição n°1105/2026 Data e Hora Inicial: 31/10/2026 - 00:30 Data e Hora Final : 31/10/2026 - 19:00 | 37,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: REF. DUAS VIAGENS A PASSO FUNDO/RS COM 1/4 DE DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE SAMUEL PAZ PIEREZAN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E + 1/4 DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE DONATILLA LISBOA DA COSTA COM ALTA HOSPITALAR. Conforme requisição n°1105/2026 Data e Hora Inicial: 31/10/2026 - 00:30 Data e Hora Final : 31/10/2026 - 19:00 | 74,00 | ||
| 30/10/2026 | Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: REF. DUAS VIAGENS A PASSO FUNDO/RS COM 1/4 DE DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE SAMUEL PAZ PIEREZAN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E + 1/4 DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE DONATILLA LISBOA DA COSTA COM ALTA HOSPITALAR. Conforme requisição n°1105/2026 Data e Hora Inicial: 31/10/2026 - 00:30 Data e Hora Final : 31/10/2026 - 19:00 | 74,00 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Empenho 7630/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
