| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
| Número do empenho: | 7665 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO Nº 47/2022. | 2.674,98 | 2.674,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO Nº 47/2022. | 2.674,98 | ||
| 03/11/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 41. | 2.674,98 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Empenho 7665/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.674,98 | ||
| TOTAL | 2.674,98 | 2.674,98 | 2.674,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
