| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7725 | Data de lançamento: | 05/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA SPRAY BRANCO | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | FITA DEMARCAÇÃO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MAÇARICO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | GÁS - MAÇARICO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MANTA - ROLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA EQUIPE DE SERVIDORES EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.*CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | TINTA SPRAY BRANCO FITA DEMARCAÇÃO MAÇARICO GÁS - MAÇARICO MANTA - ROLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA EQUIPE DE SERVIDORES EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.*CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 170,00 | ||
| 05/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69908604; 890/69908360; REF. EMPENHO 7725/2026 15131 - JULIENE BIAZZI PIEREZAN LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 170,00 | ||
| 13/11/2026 | Pagamento de Empenho 7725/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
