| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7796 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Presencial |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CAPEAMENTO, REPERFILAGEM E CAPA, E IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) E DRENAGEM PLUVIAL, EM ALARGAMENTO E RECUPERAÇAO DE TRECHO DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO E REPERFILAGEM E CAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) EM TRECHO DA RUA GUARANI, NA CIDADE DE C | 2.406.787,40 | 2.406.787,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CAPEAMENTO, REPERFILAGEM E CAPA, E IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) E DRENAGEM PLUVIAL, EM ALARGAMENTO E RECUPERAÇAO DE TRECHO DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO E REPERFILAGEM E CAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) EM TRECHO DA RUA GUARANI, NA CIDADE DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 357/2026. | 2.406.787,40 | ||
| TOTAL | 2.406.787,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.406.787,40 | |||
