| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7847 | Data de lançamento: | 10/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOM AR | 21,99 | 21,99 |
| 1.00 | PERCEVEJO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 7,69 | 7,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | BOM AR PERCEVEJO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 29,68 | ||
| TOTAL | 29,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,68 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2026 | 0,36 | A Lançar | |
| TOTAL | 0,36 |
