| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HGIENE E |
| Número do empenho: | 7856 | Data de lançamento: | 10/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 46º INPM, AÇÃO DESINFET | 9,30 | 93,00 |
| 3.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G. LUVA PARA PROCEDIM | 25,00 | 75,00 |
| 5.00 | ODORIZADOR DE AMBIENTES EM SPRAY, DESENVOLVIDO PAR | 18,62 | 93,10 |
| 30.00 | SACO DE LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 60 LITROS | 36,50 | 1.095,00 |
| 30.00 | SACO DE LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 30 LITROS. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS DURANTE O EXERCICIO 2026. EMEF MENINO DEUS. CONTRATO Nº 363/2026. | 27,50 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 46º INPM, AÇÃO DESINFET LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G. LUVA PARA PROCEDIM ODORIZADOR DE AMBIENTES EM SPRAY, DESENVOLVIDO PAR SACO DE LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 60 LITROS SACO DE LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 30 LITROS. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS DURANTE O EXERCICIO 2026. EMEF MENINO DEUS. CONTRATO Nº 363/2026. | 2.181,10 | ||
| TOTAL | 2.181,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.181,10 | |||
