| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTES Finalidade: REF. AUXÍLIO PARA LENTES DE GRAU À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | LENTES Finalidade: REF. AUXÍLIO PARA LENTES DE GRAU À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.200,00 | ||
| 19/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/26 | 1.200,00 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 807/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
