| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL Finalidade: REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 CPF DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL Finalidade: REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 CPF DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 220,00 | ||
| 09/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 220,00 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 819/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
