Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
REF. DESPESA ÁGUA NA ESCOLA TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO DE 2026. |
7.000,00 |
|
|
| 22/01/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
779,26 |
|
| 27/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
779,26 |
| 25/02/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
146,22 |
|
| 04/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
146,22 |
| 20/03/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
326,41 |
|
| 27/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
326,41 |
| 23/07/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
820,40 |
|
| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
820,40 |
| TOTAL |
7.000,00 |
2.072,29 |
2.072,29 |
| SALDO A PAGAR |
4.927,71 |
