| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NAIARA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 10.02.2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO CENTRO CULTURAL. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 10.02.2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO CENTRO CULTURAL. | 37,00 | ||
| 10/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/72227. | 37,00 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 852/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
