| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA - TÉRMICA 57X300 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS RELOGIOS PONTO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | BOBINA - TÉRMICA 57X300 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS RELOGIOS PONTO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 560,00 | ||
| 19/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/8365. | 560,00 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 917/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
