| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABRICIO NOGUEIRA LORENZI |
| Número do empenho: | 923 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTINTOR 10 LTS AP | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | EXTINTOR - ABC 6KG | 180,00 | 360,00 |
| 4.00 | CARGA DE EXTINTOR - - RECARGA ABC 4KG | 80,00 | 320,00 |
| 2.00 | EXTINTOR 4 KGS ABC | 180,00 | 360,00 |
| 6.00 | PLACA - DE EXTINTORES | 20,00 | 120,00 |
| 4.00 | PLACA - DE PROIBIDO FUMAR | 15,00 | 60,00 |
| 6.00 | GANCHO - DE EXTINTORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PPCIS DOS PREDIOS PUBLICOS-CENTRO ADMINISTRATIVO E POSTO DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | EXTINTOR 10 LTS AP EXTINTOR - ABC 6KG CARGA DE EXTINTOR - - RECARGA ABC 4KG EXTINTOR 4 KGS ABC PLACA - DE EXTINTORES PLACA - DE PROIBIDO FUMAR GANCHO - DE EXTINTORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PPCIS DOS PREDIOS PUBLICOS-CENTRO ADMINISTRATIVO E POSTO DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.400,00 | ||
| 19/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65116704; 890/65117023; REF. EMPENHO 923/2026 18169 - FABRICIO NOGUEIRA LORENZI | 1.400,00 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 923/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
